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中共长沙市委党校2017年部门预算说明
  发表日期:2017年2月10日  共浏览707 次     

一、部门职能职责

中共长沙市委党校系市委、市政府培训轮训全市党政干部和理论骨干的“主阵地”和“主渠道”,系市委、市政府的参公管理的全额拨款事业单位,是市委市政府的一个重要部门。中共长沙市委党校创建于1949912日。根据湘编【20056号文件精神,中共长沙市委党校为大专体制,机构规格为副厅级。20014月,市委、市政府批准市委党校兼办行政学院。200810月,长沙社会主义学院与党校合署办公。经省市编委同意,内设15个部、处室、馆,其中教研部7个,即马列主义理论教研部、法律教研部、经济学教研部、工商管理教研部、公共管理教研部、政治学与领导科学教研部、科技教研部。20107 月市编委给学校定编151人,2017年初在职在编111人,退休人员81人,离休人员3人。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有中共长沙市委党校本级。

三、中共长沙市委党校2017年部门预算情况说明

(一)关于中共长沙市委党校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共长沙市委党校2017年财政拨款收支总预算3058.79万元。收入3058.79万元,其中,一般公共预算拨款2900.79万元,无政府性基金拨款,纳入专户管理的非税收入158万元。支出为教育支出3058.79万元。

(二)关于中共长沙市委党校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

中共长沙市委党校2017年公共预算当年拨款为一般公共预算拨款收入2900.79万元。

(三)关于中共长沙市委党校2017年一般公共预算基本支出情况说明

中共长沙市委党校2017年一般公共预算基本支出2266.09万元,其中:

人员经费:1914.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费:351.45万元,主要包括:水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和福利支出。

(四)关于中共长沙市委党校2017年“三公”经费预算情况说明

中共长沙市委党校2017年“三公”经费预算数52万元,其中,公务接待费19万元,公务用车购置及运行费30万元,因公出国(境)费3万元。2017三公经费预算较2016基本持平,我校“三公”经费严格执行中央“八项规定”,控制公务接待,严格公务用车管理,严格因公出国出境。

(五)关于中共长沙市委党校2017年政府性基金预算支出情况的说明

关于中共长沙市委党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于中共长沙市委党校2017年收支预算情况的总体说明

中共长沙市委党校收入3058.79万元,其中,一般公共预算拨款2900.79万元,纳入部门预算管理;非税收入158万元,纳入专户管理。所有支出均纳入部门预算管理,支出为教育支出。中共长沙市委党校2017年收支总预算3058.79万元。

(七)关于中共长沙市委党校2017年收入预算情况说明

中共长沙市委党校2017年收入预算3058.79万元,其中,一般公共预算拨款2900.79万元,非税收入158万元。

(八)关于中共长沙市委党校2017年支出预算情况说明

中共长沙市委党校2017年支出预算3058.79万元,其中:基本支出2266.09万元,占74.08%;项目支出792.70万元,占25.92%。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年校本级(参公管理全额拨款事业单位)的单位运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款)339万元,比2016年预算增加62.23万元,上升22.49%。

2、政府采购情况。

2017年中共长沙市委党校政府采购预算总额522.87万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆9辆,全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。

2017年中共长沙市委党校部门有5个经常性业务专项(大院运行专项、函授学历教育专项、教学业务专项、物业管理及水电专项、主体班异地党性锻炼专项)实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款792.70万元。

四、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件:1、2017年财政拨款收支总表

      2、2017年一般公共预算支出表

      3、2017年一般公共预算基本支出表

      4、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

      5、2017年政府性基金预算支出表

      6、2017年部门收支总表

      7、2017年部门收入总表

      8、2017年部门支出总表

 


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