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中共长沙市委党校2021年度部门整体支出绩效自评报告
  发表日期:2022年6月20日  共浏览229 次     

   

一、部门概况 

(一)部门基本情况

中共长沙市委党校(长沙行政学院)是市委、市政府培训全市党政领导干部和国家公务员的学校,是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地。主要职责是:培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务;开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传;对全市各级党校(行政学院)进行业务指导;开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流;完成市委、市政府交办的其他任务。

学校是市委直属正处级公益一类事业单位,内设正科级党政管理机构10个:办公室(业务指导部)、组织人事部、教务部、学员工作部(继续教育部)、培训部、科研部、信息技术部、行政事务管理部、财务部、保卫部;内设教学教辅机构10个:马列主义理论教研部(长沙市共产主义青年团学校)、政治和法律教研部、经济学教研部(长沙经济发展研究中心)、党史党建教研部、公共管理教研部、社会和文化教研部、科技和生态文明教研部、统战理论教研部、决策咨询部(市情研究会)、图书和文化馆(图书情报中心);另设机关党委、离退休人员管理办公室。

2021年,我校在职人员编制数149,年末实有在职人数为120,人员控制率为80.54%

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2021年度我校全年决算实际支出7986.76万元,其中基本支出4508.45万元,项目支出3478.31万元。我校收支均由市级财政统一安排,资金主要是用于我校日常运转保障、人员经费教学咨询科研培训业务和基本建设等支出。涉及范围包括行政运行、干部教育、科学社会研究等。

二、部门一般公共预算支出情况

(一)基本支出

基本支出主要是为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、会议费等日常公用经费。资金管理及使用严格遵循《会计法》《预算法》《事业单位会计制度》等法律及市财政局有关财务规章的规定执行,资金的拨付履行了完整的审批程序和手续,资金使用基本符合部门预算批复的用途。2021年全年基本支出4508.45万元,其中人员经费支出4182.45万元,公用经费支出326万元。我校2021年三公经费支出19.54万元,三公经费指标均未超支。因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费17.87万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.87万元),公务接待开支1.67万元。在三公经费的管理上,我校制定了《因公临时出国(境)经费管理暂行办法》《公务接待实施办法》《公务用车使用管理办法》,严格按照相关制度履行程序严控三公开支。

(二)项目支出

1.项目资金安排落实、总投入情况

项目支出是除基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要包括经常性业务专项及专用业务专项。2021年度我校项目支出全年支出3478.31万元(含课题经费),均为财政资金。

2.项目资金实际使用情况分析

我校项目资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理制度规定,符合部门预算批复的用途主要用于以下几个方面。

1)主体班培训有关专项支出407.37万元。包括教学业务党性基地建设及主体班培训自助餐伙食费三个方面的专项。一是教学业务专项195万元,主要用于我校教学、科研、咨询工作的正常运转,如学员教材费、外请教师授课费、学员培训用品、中国知网、读秀知识库服务等,促进了干教事业的发展;二是党性基地建设和精品课程开发专项20万,主要用于对现有党性教学基地的维持新基地的开发、挂牌学员前往教基地的租车费用等;三是主体班异地党性锻炼专项50.9万元,主要用于学制四周(含四周)以上的主体班赴龙山县、井冈山等地开展异地党性锻炼开支;是主体班学员伙食费专项141.47万元,主要保障主体班学员在校培训期间用餐开支。自2015年开始,我校所有主体班用餐实行自助餐形式,统一在学校用餐,既加强了学员管理,提升培训效果,又加强了党风廉政建设。

2)科研咨询专项支出28万元。经费支出主要用于科研咨询管理、理论研讨会、科研论坛、异地科研咨询交流等支出。该专项进一步强化了科研、咨询、智库建设等方面工作力度,有助于提升党校科研、智库水平。

3)经理学院培训专项支出40.3万元。经费支出主要用于经理学院学员用品、伙食费、外请授课现场教学等。市经理进修学院通过培训大批企业中高层管理人员,解读宏观经济形势,加强政策传达,有效贯彻市委市政府决策部署,有助于我市持续激发市场活力创造力,营造便利化、法制化营商环境。

4)学校运行维护有关支出763.11万元。包括物业管理费、水电费及日常维修维护三个方面。一是物业及水电专项542.81万元,主要保障学校物业管理及部分教学楼水电开支。我校通过政府采购招投标聘请专业物管公司管理,负责校园安全、保洁、绿化及水电维修等,保障了我校正常的教学秩序和各楼栋财产安全;二是大院运行专项60万元,主要用于部分教学水电开支。该专项为纳入财政专户的预算外行政事业性收入,主要用于弥补一部分教学水电费用不足三是党校教学培训基地建设过渡期日常运行经费110万元,主要用于党校教学培训基地物业管理、水电费、维修维护等;四是日常维修维护专项50.3万元,主要用于党校设施设备零星维修等。因近年培训任务重,班次增加,设备设施使用频率高,电子产品易损坏,造成维修维护次数多,通过该专项,加强了对学校教学办公设备及校园设施的日常维修维护,保障教学、办公等软硬件设施设备正常使用

5)“智慧校园”(二期)项目支出270万元。经费支出主要用于项目招标代理费、监理费、进度款等。面对信息化对干部教育带来的机遇和挑战,我校以智慧校园建设为抓手,充分贯彻市委市政府对智慧城市建设的决策,与时俱进推进党校信息化建设。

6)图书信息中心及配套设施建设项目支出1701.09万元2021年,我校根据市委市政府及发改委工作要求,继续推动图书信息中心及配套设施项目建设。经费支出主要用于项目工程款、监理费、代建费、家具采购等。图书信息中心及配套设施项目的建成将给广大学员及教职工提供更好学习资源及阅读环境,进一步提升党校教学质量、教学科研水平。

7)轮训经费、课题经费等支出208.44万元。一是区县(市)四大家新进班子成员提升履职能力轮训等专项经费23.17万元,主要用于学习用品、资料印刷、培训视频拍摄等;二是学习贯彻党的十九届五中全会精神集中轮训专项经费128.88万元,主要用于学习用品、资料印刷、外请授课、文化氛围宣传、培训设施更新维护等;三是课题经费55万元,主要用于课题相关的图书资料、数据采集、调研差旅、劳务、印刷等;四是2020年度全市政法工作表彰奖励经费0.99万元、2021年春节离退休干部慰问经费0.4万元,分别用于学校维保、离退休干部慰问。

3.项目资金管理情况分析    

为更好地管理和使用资金,提高资金的使用效率我校实施以下举措:

1)制订并完善相关管理制度及办法。根据财经法规结合我校实际,制订了《中共长沙市委党校(长沙行政学院)财务管理相关制度》《内部控制管理办法(试行)》《采购和招投标内部控制管理办法》等制度。

2)实施预算绩效管理。我校对于纳入部门预算的专项均要求填报绩效目标表,并开展评价工作,检查项目产出及绩效,进一步加强监督,提高资金使用效益。

3)进一步强化预算执行。我校项目资金严格执行预算,专项资金使用规范,坚持专款专用,强化预算执行。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

所有采购项目均按照《中共长沙市委党校(长沙行政学院)采购和招投标内部控制管理办法》要求申报采购计划和预算,按政府采购程序组织项目招投标和验收程序,签订采购合同并按合同约定办理付款。实施过程中对资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置实行全过程管理,确保按程序如期完成采购事项。所有维修项目均主动报市财评中心或联系第三方专业机构进行审计后结算支付,采购项目严格按政府采购相关规定组织实施。 

(二)项目管理情况分析

1.完善管理制度建设。根据上级财经政策和学校实际情况,制定了《内部控制管理办法(试行)》《采购和招投标内部控制管理办法》《关于印发教学专题开发管理办法(试行)》《维修工程管理暂行办法》《网络维护及管理规定》《中共长沙市委党校物业管理考核实施办法》《水电管理制度》《中共长沙市委党校主体班学员伙食管理办法》等规章制度

2.组织严密、实施有序。项目经费预算要求根据学校事业发展需要进行安排,经校委会审批通过上报财政批复。实行政府采购、经济合同、验收等全过程管理,严格按照财政批复预算开支经费,做到专款专用

四、资产管理情况

202112月31日资产账面总额24101.47万元,其中:流动资产账面总额79.49万元,固定资产账面总额6858.90万元,在建工程账面总额5597.63万元无形资产账面总额11565.45万元。2021新增固定资产4943.67万元处置报废固定资产245.03万元。我校国有资产管理工作在资产配置、资产管理、资产处置等方面都做到了管理规范,流程清晰,既保障了工作,又提高了资产的使用效益。

(一)资产配置方面

我校资产配置严格按照市财政配置文件要求,规范管理,结合各部门资产存量情况、使用状况等方面来申报资产配置预算,从实际出发,从严控制,既达到了资产合理配置的目的,又减少了资产的闲置率。

(二)资产管理方面

我校固定资产实行“统一领导,归口管理,责任到人,管用结合”的管理体制制订了《国有固定资产管理办法》明确了资产管理部门和资产使用人的职责,规范固定资产管理流程,做到层层把关、责任到人。

(三)资产处置方面

 资产处置需同时具备以下条件:一是资产已达到报废年限,二是资产损坏且无法使用。报废资产经有关技术部门检测,由资产管理部门提出书面申请(资产处置明细表及相关材料)报分管校领导审批后,财务部门按照市财政资产处置相关规定,履行审批手续。根据批复及时对当年处置的国有资产,并予以核销。国有资产的处置收入,均由财政指定回收公司将收入直接缴至市财政国库。

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、社会保险基金预算支出情况

八、部门整体支出绩效情况

2021年市委党校围绕党校职能职责,担当作为,履职尽责,进一步落实预算绩效管理要求,基本完成了各项绩效目标,党校各项工作取得了良好的效益。

(一)运行成本

中共长沙市委党校2021年度总收入为7986.76万元,其中财政拨款收入7909.98万元,事业收入76.78万元。全年总支出7986.76万元,其中基本支出4508.45万元,项目支出3478.31万元。

(二)管理效率

我校认真落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,始终坚持党校姓党,把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到工作中的方方面面党校工作科学化、制度化、规范化水平进一步提升一是不断完善习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系。紧跟市委部署,着力强化党的十九届五中、六中全会精神、“七一”讲话精神等在主体班教学中的比重,全年组织集体备课5次,开发新专题37个,党的理论教育和党性教育在教学安排中占比超过80%,党性教育占比超过20%,充实和完善了习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系。二是积极创新“党建聚合力工程”的实施载体。紧跟省委、市委理论学习中心组步伐,打造建党先声之路、党性修养之路、秋收起义之路、毛泽东游学之路4条红色现场教学线路;紧贴党校教育教学主业,将“党建聚合力”工程与党史学习教育、建党百年系列活动立体推进,以“红色长沙致敬百年”为主题,组织中青年教师集体开发了《您好,杨开慧》《你好,一师》等8堂微视频党课;紧扣研究阐释百年大党成功密码,开展“百年党史与长沙”主题征文和理论研讨,《弘扬伟大建党精神,勇担党校神圣使命》等一系列理论文章在《湖南日报》、人民网等刊发。提炼长沙本土10位党史人物的革命故事和精神品质,在《长沙晚报》推出专版文章,总结长沙在党史上的九大重要贡献,让“十步之内”的“红色芳草”更加芬芳。三是不断增强创建“全国省会城市一流党校”的行动能力。围绕怎样“建设全国省会城市一流党校”,在全校深入组织开展了“学史力行深思考,争创一流大行动”“四学四促”等实践活动,广大教职员工踊跃参与、建言献策,共计收集整理建设性意见建议近300条,并将发言整理汇编成册,形成了广泛的思想共识、浓厚的创建氛围和高度的行动自觉,为党校事业发展提供了坚强保障。

(三)履职效能

我校充分发挥主阵地、主渠道作用,努力做到中央、省市委部署党校培训需要什么内容,就着力开发什么课程;培训对象需要提升什么能力,就着力传输什么“能量”,将市委党校打造成为党员干部“补钙壮骨”的精神殿堂、“强智赋能”的实践学堂。一是重点班次培训质效提升。围绕提升领导干部理论水平和履职能力,高质量办好了全市县处级领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题轮训班、全市乡镇党委书记培训班、区县(市)领导班子成员提升履职能力培训班等。围绕大力实施“三高四新”战略、加快建设现代化新长沙要求,举办打造具有核心竞争力的科技创新高地专题研讨班、打造国家重要制造业高地专题研讨班、打造内陆地区开放高地专题研讨班等主体班次,进一步增强学员贯彻落实“三高四新”战略的思想自觉和行动自觉二是精品课程打造亮点纷呈。强化团队协作、创新集体攻关方式,打造五类精品课程,着力提升教学效果。在原著导读课方面,打磨了《〈资本论〉导读》《共产党宣言导读》等精品课程;在党史党建课方面,开发《青年毛泽东成长之路及启示》《百年芳华——中国共产党与中国梦》等系列课程;在党性教育课方面,开发《挺起共产党人的精神脊梁》《习近平在正定的实践与启示》《稻田里的追梦人——袁隆平》等课程;在“三高四新”课方面,开发《着力打造国家重要先进制造业高地》《大力推进新时代乡村产业振兴》等课程;在教学比赛课方面,《坚持和完善民主集中制》荣获全省党校系统教学比赛一等奖。三是大众理论宣讲广泛覆盖。在抓好教学的基础上,积极推动党校教育宣讲向社会大众拓展延伸,不断扩大覆盖面与影响力。与湖南日报、长沙晚报、长沙电视台等媒体深度合作,就重大热点问题和省、市党代会精神等进行媒体解读或访谈45次积极参与中央电视台《山河岁月》党史节目录制全年教师到市直机关、企业、社区、非公经济组织等基层一线宣讲400多场次,受众达10万余人,做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台。四是科研咨政水平明显提升。聚焦市委市政府中心工作,社会热点难点问题,积极发挥党校“新型智库”作用。一年来,《呈阅件》累计出刊48期、市级及以上领导签批24期,教科咨一体化创新工程共完成项目40个结项省级课题15项立项省课题17出版著作1部。

(四)社会效益

我校积极发挥党校优势,勇于作为,在主业创优、对外影响、服务大局等工作上体现党校担当,进一步扩大正面社会影响。一是在主业创优的高度上。第一次推送“好课程好教材”到中组部;6名教师获评全省干部教育培训“三百工程”优秀教师,数量位居全省所有参与单位第一;科研成果全面丰收,出版著作1部公开发表学术论文160余二是在对外影响的广度上。“党校老师客串红色导游”为创意的系列短视频受众超1000万人次,年轻老师第一次集体全网“出圈”;《许光达的“三让”》短视频成为全市唯一获评全国优秀理论宣讲微视频的作品;第一次向送训单位主要领导反馈优秀中青班学员在校学习培训情况30人次,大大加强了与送训单位的紧密互动。三是在服务大局的深度上。在全市党史学习教育活动和“七一”重要讲话、十九届六中全会、省市党代会精神的宣讲中,有效发挥了“第一课堂”的作用;《呈阅件》获市委书记、市长年度签批数达到新高。

(五)可持续发展能力

结合党校现实,从提升人才队伍、改善配套设施、促进均衡发展等方面着手,突出整体提升发展,着力推进办学条件提标达标。一是实施素质提升计划。组织50名专兼职教师赴浦东干部学院进行“名师名课”研讨培训;选派45名教师参加省委党校师资班、我校主体班、计外班培训;参加中央党校“党史学习教育”“五中全会精神”“七一讲话精神”“六中全会精神”网上专题培训共计500多人次。面向社会公开招聘(选调)7名工作人员,遴选公务员2名;3人获评副教授,38人续聘原岗位,17人聘任到新的岗位等级。二是加快基础设施建设。校图书信息中心基本完成建设,办公楼教学楼中央空调改造、新一轮物业和信息系统运维服务公开采购已圆满完成。实施智慧校园二期项目建设,新版校园网站、移动门户、协同办公、信息发布等系统建设初见成效,户外LED屏、校园广播、自助报到机、智慧教室等硬件设施设备已安装到位。三是注重系统建设发展。对照《条例》要求,组织完成《长沙市党校(行政学院)系统“十四五”建设与发展规划》编制,联合市委办公厅、市委组织部开展县级党校办学质量专项督查,通过关键领域“补短板、强弱项、提质量”,促进《条例》贯彻落实。

(六)服务对象满意度

我校全年举办各类班次67期、培训学员6365人次,其中主体班38期3861人、计划外培训班292504高质量完成了教学培训及服务工作。在主体班满意度测评中教学测评优良率后勤保障满意率均达98%以上。

九、存在的问题及原因分析

2021年我校圆满完成各项支出业务,但存在一些问题。

一是由于政策、临时任务和不可抗力等原因,年中需要追加资金,存在决算金额超出预算金额、政府采购执行率偏高的情况。主要由于市委市政府及上级部门部署临时性工作产生相关经费以及“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款以上事项在申报部门预算时无法预见,难以纳入年初部门预算,只能在年中追加,因此出现决算金额超出预算金额、政府采购执行率偏高的情况。

二是个别项目受疫情影响,预算执行率还不够高。由于疫情原因,有个别主体班无法按照计划开展异地党性锻炼,主体班异地党性锻炼专项实际开支50.9万元,与年初预算57.88万元存在一定的差额,预算执行率仅为87.94%。

三是部分资产因使用年限过长、使用频率高,存在故障频繁、维修费用已超出维修价值的情况。我校部分资产已经运行十余年,近年来培训规模不断扩大,相关资产使用频率高、濒临报废,经常出现问题无法正常使用,只能多次进行维修,维修费用已超出维修价值。

十、下一步改进措施

一是进一步精准预算编制,在预算编制工作中尽可能将工作考虑全面,缩短部门预算与决算差距

二是进一步强化预算执行,严格按照年初预算安排开支经费,加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。

三是进一步优化资产配置,结合学校资金安排和资产实际状况,适时更换已达报废年限且维修频率高的资产,提高资产管理水平。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据统一要求,将自评报告在中共长沙市委党校官网公开。通过本次自评工作,查找问题,分析问题,并反馈给相应责任部门督促解决问题,将自评结果应用于本年度绩效考核及下一年度内部预算安排。促使进一步完善预算绩效管理,提高资金使用效益。

其他需要说明的情况

中共长沙市委党校

                2022年3月21日

 

附件:部门整体支出绩效评价附表

              


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